2023年三门峡职业技术学院医护学院部门（单位）预算公开
目录
第一部分 三门峡职业技术学院医护学院部门（单位）概况
一、主要职责
二、机构设置
三、部门所属预算单位构成情况
第二部分 三门峡职业技术学院医护学院部门（单位）2023年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：三门峡职业技术学院医护学院2023年度部门（单位）预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出预算表
十一、部门(单位)整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标汇总表
十三、国有资本经营支出预算表
十四、行政（事业）单位机构运行经费表
第一部分
三门峡职业技术学院医护学院部门（单位）概况
一、三门峡职业技术学院医护学院部门（单位）主要职责
三门峡职业技术学院医护学院部门（单位）的主要职责是：
培养基础医学，护理学学科中专学历卫生技术人才，促进卫生事业发展。
二、机构设置
三门峡市卫生学校是经河南省教育厅批准成立的三门峡市唯一一所卫生普通中等专业学校，系省级重点中专，省级文明单位。位于三门峡西站神泉路中段。根据2015年6月市委下发《三门峡市机构编制委员会关于市卫生学校并入三门峡职业技术学院机构编制有关问题的通知》（三编〔2015〕15号）文件，要求“三门峡市卫生学校整体并入三门峡职业技术学院，为三门峡职业技术学院二级机构，名称调整为三门峡职业技术学院医护学院，挂三门峡市卫生学校牌子，保留法人资格。调整后，主要职责、内设机构、领导职数、人员编制和经费形式维持不变”。现有教职工102人，其中专职教师63人，高级职称18人，中级职称43人。河南省学术技术带头人3人，河南省职教专家1人，双师型教师36人。
三、三门峡职业技术学院医护学院预算单位构成情况
我单位为三门峡职业技术学院二级机构。
第二部分
三门峡职业技术学院医护学院2023年部门（单位）预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2023年三门峡职业技术学院医护学院部门（单位）收入总计711.1万元，支出总计711.1万元，与2022年预算相比，收入基本持平。
二、收入预算总体情况说明
2023年三门峡职业技术学院医护学院部门（单位）收入合计711.1万元。
三、支出预算总体情况说明
2023年三门峡职业技术学院医护学院部门（单位）支出合计711.1万元，其中：。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2023年三门峡职业技术学院医护学院部门（单位）一般公共预算收支预算711.1万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2022年相比基本持平，主要原因是：2022年收支未统计；政府性基金收支预算持平，主要原因是：我单位无政府性基金收入；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：我单位无国有资本经营预算收入。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2023年三门峡职业技术学院医护学院部门（单位）一般公共预算支出年初预算为711.1万元。其中。主要用于以下方面：教育支出494.3万元，占72.00%；社会保障和就业支出94.6万元，占13.00%；住房保障支出58.4万元，占8.00%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
2023年三门峡职业技术学院医护学院部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为711.1万元，其中：人员经费支出647.3万元，占94.50%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出37.00万元，占5.00%；主要包括：在职人员定额公用经费等。
七、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
2023年三门峡职业技术学院医护学院部门（单位）“三公”经费预算为2.00万元。2023年“三公”经费支出预算数较2023年持平。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较2023年持平，主要原因是：我单位无公务出国经费支出。
(二)公务接待费0.20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2022持平，主要原因是：我单位无公务接待支出。
(三)公务用车购置及运行费1.50万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2022年持平，主要原因是：我单位全年无购置公务用车；公务用车运行维护费1.50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较2022年持平，主要原因是：公务用车统一由三门峡职业技术学院统一调配。
九、政府性基金预算支出预算情况说明
2023年三门峡职业技术学院医护学院部门（单位）政府性基金预算支出0.00万元，用于：无。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机构运行经费支出情况
2023年三门峡职业技术学院医护学院部门（单位）机构运行经费支出预算0.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2022年持平。
(二)政府采购支出情况
2023年我部门（单位）政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
(三)绩效目标设置情况
我部门（单位）2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
2023年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为0.00万元，其中人员经费支出0.00万元，公用经费支出0.00万元，支出项目共0个，支出总额0.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0.00万元。我部门（单位）2024年无重点评价项目。
(四)国有资产占用情况
2022年期末，我部门（单位）共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；其他用车0辆，其他用车主要是：公务用车由三门峡职业技术学院统一调配；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。
(五)专项转移支付项目情况
三门峡职业技术学院医护学院部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：我单位无专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。
四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机构运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：三门峡职业技术学院医护学院2024年度部门（单位）预算表
